黄山区林业局2024年部门预算公开

黄山区林业局2024年部门预算公开 黄山区                                 部门（单位）公开表13         2024年部门预算项目绩效目标表 部门名称: 单位：元 单位编码 单位名称(项目类别 /支出项目)  年度预算安排 项目内容 绩效目标 　 黄山市黄山区林业局 44334578.69 　 　 　056001 　黄山市黄山区林业局 42032801.69 　 　 　 　　其他运转类 1238000 　 　 　　　056001 　　　劳务费(编办核定) 950000 【项目概况】：保障机构日常运转，完成日常工作任务，用于聘用人员经费、机构运转费 【项目资金申报测算标准及数额】：1.劳务费（编办核定）950000.00元<劳务费（编办核定）> 【总体目标】 1、2024年项目资金需要95万元；2、用于聘用人员经费、机构运转费3、合理统筹安排使用资金，4、保障机构正常运转，促进生态安全，推进林业可持续发展。 【产出指标-数量指标】 指标1:安排聘用人员(19人) 【产出指标-质量指标】 指标1:机构正常运转率(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标1:林业工作任务完成率(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:经费(95万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90%) 　　　056001 　　　综合保障业务费 288000 【项目概况】：保障机构日常运转，完成日常工作任务，全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理，组织全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作 【项目资金申报测算标准及数额】：1.综合保障业务费288000.00元<综合保障业务费> 【总体目标】 1、2024年项目资金需要28.8万元；2、用于林业生态保护建设；3、合理统筹安排使用资金，4、保障机构正常运转，促进生态安全，推进林业可持续发展。 【产出指标-数量指标】 指标1:涉及基层站所及二级机构(20个) 【产出指标-质量指标】 指标1:机构正常运转率(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标1:林业工作任务完成率(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:综合保障业务费(28.8万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(明显) 　 　　本级项目 40794801.69 　 　 　　　056001 　　　关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金预算的通知 82900 【项目概况】：加强森林资源管护，推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率，推进油茶林营造；开展生态保护体系建设，实施生态效益补偿。 【项目资金申报测算标准及数额】：1.21635400.00元<中央财政林业改革发展资金> 无 　　　056001 　　　下达2022年市级财政林业专项资金 84397.41 【项目概况】：资金专项用于黄山区林长制建设改革示范区建设、古树名木保护修复、新安江生态廊道建设。 【项目资金申报测算标准及数额】：1.580000.00元<林业局-下达2022年市级财政林业专项资金> 无 　　　056001 　　　林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补资金. 500000 【项目概况】：坚定贯彻新发展理念，积极践行绿水青山就是金山银山理念，辅以必要补植补造、复绿等措施。 【项目资金申报测算标准及数额】：1.500000.00元<林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补资金> 无 　　　056001 　　　森林防火与有害生物防治 1630000 【项目概况】：建设省级森林防火储备库分库１个、森林防火专项物资购置数量１批、森林防火队伍演练培训次数１次及松材线虫病防治1.02万亩。 【项目资金申报测算标准及数额】：1.5200000.00元<森林防火与有害生物防治> 无 　　　056001 　　　林业资源保护修复与改革发展 153300 【项目概况】：组织实施一级古树名木保护修复；开展生态保护体系建设；通过实施林业资源保护修复与改革发展项目，构建多元共生、健康可持续的自然生态系统。 【项目资金申报测算标准及数额】：1.216500.00元<林区群众满意度达90%以上> 无 　　　056001 　　　关于提前下达2023年省财政林业转移支付资金的通知 755000 【项目概况】：组织实施森林公园保护管理；开展生态保护体系建设；通过实施林业资源保护修复与改革发展项目，构建多元共生、健康可持续的自然生态系统。 【项目资金申报测算标准及数额】：1.900000.00元<自然保护地支出> 无 　　　056001 　　　林业资源保护修复与改革发展. 89595.7 【项目概况】：优质林木良种培育推广60万元、林业科技推广28.85万元，推进国土绿化，完成造林、森林抚育任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率，推进油茶林营造；开展生态保护体系建设，实施生态效益补偿；实施林业科技推广示范项目； 【项目资金申报测算标准及数额】：1.888500.00元<林业资源保护修复与改革发展> 无 　　　056001 　　　林业改革发展资金 2750900 【项目概况】：加强森林资源管护，推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率，推进油茶林营造；开展生态保护体系建设，实施生态效益补偿。 【项目资金申报测算标准及数额】：1.20123200.00元<林业改革发展资金> 无 　　　056001 　　　林长制考核及国土绿化提升奖补资金 782012.68 【项目概况】：坚定贯彻新发展理念，积极践行绿水青山就是金山银山理念，辅以必要补植补造、复绿等措施。 【项目资金申报测算标准及数额】：1.802000.00元<林长制考核及国土绿化提升奖补资金> 无 　　　056001 　　　林业草原生态保护恢复资金 3038000 【项目概况】：项目用于森林、草原资源管理、林业行政执法、野生动植物保护、林业机构运行。 【项目资金申报测算标准及数额】：1.4330000.00元<林业草原生态保护恢复资金> 无 　　　056001 　　　林业改革发展资金. 1800000 【项目概况】：森林防火补助20万元，林业有害生物防治补助60万元，林业科技推广示范补助100万元，加强森林资源管护，推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率，推进油茶林营造；开展生态保护体系建设，实施生态效益补偿。 【项目资金申报测算标准及数额】：1.1800000.00元<林业发展改革资金> 无 　　　056001 　　　安徽省财政厅关于下达2023年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资预算的通知 11280000 【项目概况】：组织实施重点区域生态保护修复；开展生态保护体系建设；通过实施林业生态保护和修复专项项目，构建多元共生、健康可持续的自然生态系统。 【项目资金申报测算标准及数额】：1.11280000.00元<2023年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资> 无 　　　056001 　　　关于下达2023年市级财政林业专项资金的通知 230000 【项目概况】：资金专项用于林业产业发展、古树名木保护修复、森林经营、林长制改革创新点建设、森林防火。 【项目资金申报测算标准及数额】：1.330000.00元<森林资源管护经费> 无 　　　056001 　　　关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金的通知 14777 【项目概况】：资金专项用于黄山区森林防火、林业有害生物防治、林木良种培育和森林草原湿地荒漠综合监测 【项目资金申报测算标准及数额】：1.林业发展改革资金146577.00元<关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金的通知> 无 　　　056001 　　　安徽省财政厅关于下达2023年生态保护支撑体系等专项(草原防火方向等项目)中央基建投资预算的通知 700000 【项目概况】：开展永丰、焦村2个林业工作站标准化建设 【项目资金申报测算标准及数额】：1.关于下达2023年生态保护支撑体系等专项中央基建投资预算的通知700000.00元<安徽省财政厅关于下达2023年生态保护支撑体系等专项（草原防火方向等项目）中央基建投资预算的通知> 无 　　　056001 　　　关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金(国土绿化试点示范项目)预算(第一批)的通知 12405600 【项目概况】：加强森林资源管护，推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育，退化林修复任务，新造油茶林1000亩，森林抚育5000亩，退化林修复2500亩（含油茶低改500亩） 【项目资金申报测算标准及数额】：1.2023年中央财政林业草原改革发展资金（国土绿化试点示范项目）12405600.00元<2023年中央财政林业草原改革发展资金（国土绿化试点示范项目）> 无 　　　056001 　　　安徽省财政厅安徽省林业局关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算(森林保护修复支出)的通知 1154600 【项目概况】：用于森林保护修复支出 【项目资金申报测算标准及数额】：1.林业草原生态保护恢复1154600.00元<林业草原生态保护恢复> 无 　　　056001 　　　安徽太平湖国家湿地公园2023年省财政湿地保护与恢复资金项目 554961 【项目概况】：1.科研监测工程:生态状况动态监测评价：为深入贯彻落实《中华人民共和国湿地保护法》，及时掌握省重要湿地生态状况，根据安徽省林业局《关于开展省重要湿地动态监测评价和报送〈安徽省“十四五”湿地保护修复国土空间规划＞相关材料的通知》（林湿函〔2022〕275号）要求，委托高校科研监测团队根据《安徽省省级重要湿地和一般湿地生态监测技术规程》（DB34/T3422-2019），2023年和2024年各开展一次太平湖国家湿地公园湿地生态状况监测评价，从湿地自然地理监测、湿地维管束植物及其群落监测、湿地野生动物监测、入侵物种监测、湿地生态保护状况监测等方面全方位地评估湿地的生态现状，通过连续监测检验湿地公园保护成效，为科学规范加强湿地公园建设管理提供依据。监测设备购置：为有效监测湿地公园野生动物、水生植物、森林资源状况，常态化开展野外巡护及影像视频资料收集，太平湖国家湿地公园管理处需配备望远镜一台（佳能双眼望远镜12x36ISIII）、相机一套（佳能EOSR5C相机、RF600mmF4LISUSM、RF24-70mmF2.8LISUSM、RF70-200mmF2.8LISUSM及存储卡、三角架、闪光灯、电池等配件）、无人机一套（DJIMavic3T及智能飞行电池套装、存储卡等配件）。2.科普宣教工程:通过摄影赛征集湿地景观、鸟类照片及视频制作湿地宣教资料（编制太平湖湿地宣教片1部、编印宣传画册500本、制作展板80幅），同时采取媒体播放，安徽省湿地日、爱鸟周各开展一次宣教活动等方式，展示太平湖国家湿地公园生态风貌、建设成果、鸟类等生物多样性保护成果，进一步提高社会公众湿地生态、生物多样性保护意识，提高湿地公园知名度。3.管理能力建设管护站点维修：龙门乡湿地保护站年久失修，站房工作、生活功能设施不健全，本次对540平方米站房破损墙面、地面、门窗、卫生间等进行维修，满足人员工作生活需要，提升湿地管理能力。湿地资源管护：加强湿地保护社区共建共管，委托沿湖重点行政村开展湿地资源保护工作，对沿湖行政村开展的湿地巡护、环境垃圾清理、监督管理予以补助，期限为2023年3月～2024年6月。同时，委托行政村在湿地公园内交通要道和路口设置湿地保护宣传警示牌8块，其中规格2米×2米警示牌2块、1.2米×0.8米警示牌6块，提醒群众自觉遵守湿地保护有关限制规定。 【项目资金申报测算标准及数额】：1.林业资源保护修复与改革发展1060000.00元<林业资源保护修复与改革发展> 无   　　　安徽省黄山十里山自然保护区2023年省财政林业转移支付资金项目 431309.95 【项目概况】：一、做好巡护道路维修和护林房修缮工作，积极提升自然保护区内基础设施，为自然保护区持续监测巡护打好基础；二、继续做好自然保护区内环境综合整治提升工作，加强生态环境管理，做好保护区内垃圾等污染物的处置工作，提升生态环境综合质量，保障保护区内生态环境向好发展；三、切实加强宣传教育，在重点区域安装宣传指示牌，针对当地村民发放宣传材料；四、做好自然保护区的资源管护和巡护监测工作，安排护林员加强资源野外巡护监测，安装红外相机，更新巡护监测设备，配合先进技术提高巡护监测手段和能力，严防破坏生态资源违法犯罪行为的发生，切实做好自然生态资源管护和巡护监测；五、与当地村委会签订集体人工商品林租用补偿合同，在当地划为自然保护区后，保护区内集体人工商品林已施行禁伐政策，也造成了当地村民一定的经济损失，故需对当地村集体进行适当经济补偿，与当地村民共享保护区发展成果；六、按规定要求招标第三方开展勘界立标工作，明确自然保护区边界，为今后更好开展自然保护区各项工作打下基础。 【项目资金申报测算标准及数额】：1.自然保护地支出1100000.00元<自然保护地支出> 无 　　　056001 　　　九龙峰自然保护区能力建设 937447.95 【项目概况】：一、项目概况项目名称：黄山区九龙峰省级自然保护区能力建设项目承担单位：黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站项目负责人：曹新华项目建设地点：黄山区九龙峰自然保护区项目建设内容：在九龙峰保护区开展基础设施、资源保护、科研监测、宣传教育、监测与监控、规划编制、勘界立标和人员培训等项目实施，提高保护区能力建设。二、项目单位概况九龙峰自然保护区位于黄山山脉主峰西南，长江一级支流青弋江源头。2001年4月经省人民政府批准成立省级森林生态类型自然保护区，总面积2720公顷，权属清晰。下辖梓木宕、剪刀坑、阳垄、核林坑四个管护区和行政股、保护股、科研生产股、社区与宣教股四个职能股室。近两年财务情况：在编在岗人员由区财政供给，聘用人员除公益林管护资金外，大部由社会公益组织扶持，日常管护需要，财务运行状况良好。技术条件：保护区现有19人，其中管理人员5人（含高级工程师2人），巡护人员14人，人员业务熟悉，管理经验丰富。周边社区劳动力资源丰富，提供劳务支持。管理方式：2002年经黄山区机构编制委员会批准成立“黄山九龙峰自然保护区管理站”，落实编制，建立健全各项管理制度。编制总体规划，完成综合科学考察报告，规范指导开展工作。保护区由区财政核算中心统一财务核算管理，运行规范。 【项目资金申报测算标准及数额】：1.九龙峰自然保护区能力建设2600000.00元<九龙峰自然保护区能力建设> 无 　　　056001 　　　公益林提标区级配套(据实) 610000 【项目概况】：根据国家林业局、省林业局提高公益林补助标准要求，区级配套提高公益林补助标准。 【项目立项依据】：为全面推深做实林长制改革，进一步优化林业发展环境，完善公益林生态效益补偿。 【项目资金申报测算标准及数额】：1.公益林提标区级配套资金（据实）610000.00元<公益林提标区级配套资金（据实）> 【总体目标】  1、2024年项目资金61万元；2、项目资金用于集体和林农个人补助；3、森林生态效益补偿基金使用规范；4、集体和林农个人经营管理的国家级及省级公益林得到有效保护。 【产出指标-数量指标】 指标1:集体和个人公益林管护面积(598499亩) 【产出指标-质量指标】 指标1:公益林管护合格率(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标1:公益林管护当期任务完成率(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:公益林管护补助标准(61万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(明显) 　　　056001 　　　徐功高退养工资 10000 【项目概况】：徐功高退养工资 【项目立项依据】：徐功高退养人员全年经费 【项目资金申报测算标准及数额】：1.徐功高同志退养经费10000.00元<徐功高同志退养经费> 【总体目标】 1、 项目全年经费1万元，2.资金用于退养人员工资；3.及时支付退养工资；4.保障退养人员的稳定生活。 【产出指标-数量指标】 指标1:2024年退养人员数(1人) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(1万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(明显) 　　　056001 　　　林业世行五期贷款利息(林业综合发展项目). 800000 【项目概况】：黄山区世行五期项目（林业综合发展项目）自2011年开始实施，项目协议由省财政厅与黄山区人民政府签订，项目实施期6年，项目总建设规模2979公顷，2016年12月31日竣工验收。项目宽限期10年，自2020年10月起一年2次还款。 【项目立项依据】：项目协议由省财政厅与黄山区人民政府签订 【项目资金申报测算标准及数额】：1.林业世行五期贷款利息（林业综合发展项目）.800000.00元<林业世行五期贷款利息（林业综合发展项目）.> 【总体目标】 1、2024年项目归还贷款利息80万元；2、资金用于世行五期项目还贷；3、及时归还贷款；4、确保项目顺利实施。 【产出指标-数量指标】 指标1:归还贷款利息(80万元) 【产出指标-质量指标】 指标1:按时还款(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:按规定时限(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目贷款本金(80万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(明显) 　056018 　黄山市黄山区黄山国有林场 901777 　 　 　 　　其他运转类 631777 　 　 　　　056018 　　　综合费用 631777 【项目概况】：2024年度需要支出资金63.18万元，主要用于在职及退休考核奖36.25万元，退休补贴1.45万元，职工体检5.03万元，中德三期世行借款还本付息20.45万元。 【项目资金申报测算标准及数额】：1.其他支出631777.00元<依据以前年度实际发生额测算> 【总体目标】 2024年度需要支出资金63.18万元，主要用于在职及退休考核奖36.25万元，退休补贴1.45万元，职工体检5.03万元，中德三期世行借款还本付息20.45万元。 【产出指标-数量指标】 指标1:综合费用(631777元) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:2024年底前(12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:综合费用成本(631777元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益显著(显著提高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益明显(明显提高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益显著(显著提高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响(明显提高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:公众及服务对象的满意度(≥95分) 　 　　本级项目 270000 　 　 　　　056018 　　　购置森林防火专业车 270000 【项目概况】：黄山区森林消防一中队为省地共建专业消防队，该中队以黄山国有林场职工为主要力量。黄山国有林场为省属国有林场，目前人员编制31人，实有人数21人，聘用制员工23人。为财政预算单位，人员资金由区财政供给。森林消防一中队人数30人，由该场职工和青壮年劳力组成，目前配备了风力灭火机、高压消防水泵、喷雾式消防水枪、泡沫式水枪等装备，但由于购买时间长，部分装备老化严重，急需进行更新和补充。 【项目立项依据】：黄山区林业局文件《关于黄山区省地共建专业森林消防队伍项目实施方案的批复》林防【2023】134号，黄山区人民政府第35次常务会议纪要第15项第2点，同意黄山国有林场新购置1辆27万元以内9座MPV车作为防火专业车。 【项目资金申报测算标准及数额】：1.公务用车购置270000.00元<依据市场询价> 无 　056019 　黄山市黄山区太平湖国有林场 1400000 　 　 　 　　其他运转类 1400000 　 　 　　　056019 　　　综合费用 1400000 【项目概况】：保障本场全年进行营林生产、松材线虫病防控及林业有害生物监测、安全维稳工作所需费用。(一)为了本单位正常运转，本项目需要资金140万元。．(二)聘请护林员等费用80万元、还贷款有税金等20万元、其他费用40万元，共计140万元。(三)努力抓好森林防火、有害生物防治和松材线虫病防控＼野生动植物保护及林地管理工作，每年都有计划地更新造林使森林资源达到永续利用。 【项目立项依据】：保障国有林区及其周边林区的森林生态安全以及林场后勤保障工作的运行 【项目资金申报测算标准及数额】：1.其他支出1400000.00元<参照往年此项目费用标准测算> 【总体目标】 完成本年各项工作，保障本单位正常运行 【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(≥71330亩) 【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(经费支付合规合法) 【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(2024年底完成) 【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(140万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(2024年前完成) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(森林资源增长明细) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(森林资源增长明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(生态环境显著改善) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(≥95％)