11月14日，中国领先的客户互动和营销科技服务商——极光（NASDAQ：JG），公布了截至2024年9月30日第三季度未经审计的财报。
整体来看，这一季度极光的海外业务表现依然强劲，表明其在全球市场的参与度与竞争力继续提升。同时，极光的压舱石业务订阅服务实现历史性突破，已连续五个季度实现盈利，发展质量稳步提高，释放积极预期。
在这背后，AI赋能、海外市场探索为SaaS行业带来新的机遇，同时宏观经济承压叠加资本退潮使SaaS行业加速步入市场淘汰阶段，SaaS厂商也开始从盲目追求规模转变为追求经营效率与盈利。极光早早踩准如今的行业主线，从中获取充足的发展动能。
此时，也有了更多理由看好极光的发展后劲与价值回归。
极光创始人兼首席执行官罗伟东表示：“2024年第三季度，我们的财务表现出色，取得了突破性的业绩成果，具体如下：
l 首先，我们再创历史佳绩，Adjusted EBITDA指标在本季度实现了连续五个季度取得盈利；
l 第二，开发者订阅服务收入环比增长7%，同比增长11%；更为重要的是，该项收入在本季度创历史新高，首次突破5,000万元人民币；
l 第三，净经营现金流入达到1,230万元人民币，创下过去16个季度以来最高水平；
l 第四，EngageLab业务保持强劲增长，客户数量（环比增长32%）和累计签约额（环比增长23%）均实现大幅增长。
本季度我们的订阅服务收入达到5,170 万元人民币，同比强劲增长11%,环比增长7%，同比和环比的增长主要得益于每用户平均收入的提升，以及我们 EngageLab 业务的稳健表现。本季度EngageLab 收入增长强劲，同比增长近 100%。”
一、 EngageLab和GPTBots.ai持续驱动集团收入增长，业务多面突破
1、EngageLab凸显增收“引擎”地位，海外市场大放异彩
第三季度，极光旗下面向全球范围的产品和解决方案EngageLab、GPTBots.ai持续取得积极进展，获得全球客户的好评，进而为集团收入带来增量。
头部企业的青睐往往容易形成示范效应，带动更多企业加入合作队伍，一定程度上为EngageLab持续增长乃至后续发展奠定坚实的基础。
GPTBots.ai来看，凭借在AI领域的技术积累和广泛应用推动全球化布局，注册用户遍布全球160多个国家和地区，并且第三季度在中东地区等潜力市场以及不同行业领域实现更多突破。
例如，9月GPTBots.ai宣布与卡塔尔科学技术园孵化的初创公司sKora Tech达成合作，将AI解决方案融入其平台，提升运动员体验，助力职业发展，实现中东体育服务领域突破。
还值得一提的是，GPTBots.ai入选中国信通院“铸基计划”，获得权威认可。这也是继2023年极光统一消息（UMS）之后，极光第二款入选该计划的产品。
由此，GPTBots也具有充沛的增长动力，未来有望继续从业务全球化布局、多样化场景应用、品牌影响力提升等多个方面兑现业绩。
2、订阅服务收入实现历史性突破，一举跨越5100万元！
增值服务方面，其与广告行业的联动较为紧密，收入增速与三季度互联网广告市场规模增速趋于一致，甚至较其略高。
3、行业应用收入保持稳定，为企业发展提供坚实支撑
第三季度，极光的行业应用业务收入为2160万元，虽然有所下滑，但相对保持稳定，并未对总收入增长造成较大影响。其中，金融风控业务表现尤为亮眼，实现了同比29%的显著增长。
还值得关注的是，月狐数据于9月正式推出iAPP全球版，此版本将覆盖170多个国家和地区，近400万个APP，包括3000+主力出海APP，帮助企业和机构以全球视野寻找蓝海市场，充分了解各区域市场资源，深入分析增长动力，优化投资决策，其发展潜力仍待兑现。
二、毛利润同环比双增，集团盈利能力稳步增强
第三季度，极光的毛利率为67.3%，相对维持在较高水平，环比增长近1个百分点。
综合市场资料来看，国际上代表性SaaS公司的毛利率通常超过70%，而国内SaaS公司的平均毛利率水平依然偏低，极光的毛利率更接近于国际水平。参考36氪研究院发布的《2023年中国企业级SaaS行业发展研究报告》，2023年中国SaaS企业的平均毛利率为57%，今年以来极光所有季度的毛利率表现均远超于此。
第三季度，极光总运营费用为5710万元，同比下降5%，环比方面保持小幅增长。
拆分到具体费用来看，极光的研发费用在总运营费用中的占比最大，达到42%，环比小幅增长；销售费用环比增幅相对较大，但对整体表现影响有限；管理费用环比出现下滑，这很好的反映出极光对运营费用进行了有效控制并维持在较低水平。
四、结语